Aquisição pelo sistema de Registro de Preços de materiais civis a serem utilizados na manutenção dos imóveis da SJRJ
Ocorrência de itens desertos ou não entrega de materiais pelos vencedores
Não fornecimento dos materiais necessários à manutenção predial civil
POLÍTICA DE RISCO	QUALITATIVA	CRITICIDADE DO RISCO (Preenchimento automático)	PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA (Preenchimento automático)	DANO DO RISCO (Consequência do Risco)	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para diminuir o efeito da ocorrência do risco )
CATEGORIZAÇÃO DO RISCO - Qual categoria será atingida pelo risco 3 (ALTA: OPERACIONAL) 2 (MÉDIA: CONFORMIDADE; ESTRATÉGICO) 1 (BAIXA: COMUNICAÇÃO)	MATERIALIDADE DO OBJETO 3 (ALTA: ≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade) 2 (MÉDIA: ≥ 20% < 50% do Orçamento proposto pela Unidade) 1 (BAIXA: < 20% do Orçamento Proposto da Unidade)	IMPACTO (correr o risco) 3 (Alta: Irrecuperável) 2 (Média:Recuperável) 1 (Baixa: Insignificante)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO 3 (Alta: Muito Provável) 2 (Média: Provável) 1 (Baixa: Improvável)	ALTO (9 a 6) MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)	INADIÁVEL (RISCO: ALTO) IMPORTANTE (RISCO: MÉDIO) ADIÁVEL (RISCO: BAIXO)
3	1	2	2	MÉDIO	IMPORTANTE	Não fornecimento dos materiais necessários aos serviços	Descrição técnica clara do objeto de forma a evitar entrega indevida de material ou participação equivocada do fornecedor e descumprimento de prazo de entrega. Realizar a compra do material através de AQUISIÇÃO.
- DESCRIÇÃO DO OBJETO

FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE RISCO PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

CRITÉRIOS PARA MENSURAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO
PONTUAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO
3 (ALTA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade muito elevada.
2 (MÉDIA)	Interrupção de operações ou atividades causando impactos significativos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça, porém recuperáveis.	Probabilidade moderada.
1 (BAIXA)	Interrupção de operações ou atividades causará impactos pequenos nos objetivos estratégicos e operacionais da Justiça.	Probabilidade remota.
CRITICIDADE DO RISCO
PROBABILIDADE	ALTA - Muito Provável	Médio (AB)	Alto (AM)	Alto (AA)
MÉDIA - Provável	Baixo (MB)	Médio (MM)	Alto (MA)
BAIXA - Improvável	Baixo (BB)	Baixo (BM)	Médio (BA)
BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO

- EVENTO DE RISCO

- RISCO

3 - ANÁLISE DE RISCOS

1 - INSTRUÇÕES

CATEGORIZAÇÃO DO RISCO
3 (ALTA)	II – operacionais: estão associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes).
2 (MÉDIA)	I – estratégicos: estão associados à tomada de decisão que pode afetar direta e significativamente o alcance dos objetivos da organização;

IV – de conformidade: estão associados à inobservância de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de normas e procedimentos internos.
1 (BAIXA)	III – de comunicação: estão associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de accountability (prestação de contas às instâncias controladoras e à sociedade).

CRITÉRIOS PARA MATERIALIDADE DO OBJETO
1 (BAIXA)	< 20% do Orçamento Proposto pela Unidade
2 (MÉDIA)	≥ 20% < 50% do Orçamento Proposto pela Unidade
3 (ALTA)	≥ 50% do Orçamento Proposto pela Unidade

JFRJSEC202200087

Assinado com senha por TEREZA MAIOLINO. Documento Nº: 3475831.30795417-4908 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3475831.30795417-4908